第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）宣传党的路线方针、政策，贯彻落实上级党委政府机关群众工作的决策部署，研究和指导中国福利彩票网群众工作；

（2）受理群众来访、收集社情民意，协调督导信访事项的调处化解；

（3）监督检查有关群众利益政策的贯彻和落实，对损害群众利益、违反群众工作纪律的行为，建议县委进行责任追究；

（4）对群众工作开展情况进行检查考核，及时宣传、推广群众工作经验和典型，推动群众工作开展；

（5）组织开展群众工作满意度检查；

（6）对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行风险评估；

（7）对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见等。

二、部门预算单位构成

广德县政府信访局2018年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

    （一）做好信访维稳工作常态化。

     (二）做好信访维稳工作专业化。

    （三）做好信访维稳工作全民化。

    （四）做好信访维稳工作法制化。

    （五）做好信访维稳工作长效化。

第二部分 广德县政府信访局2018年部门预算情况说明

 一、2018年财政拨款收支预算总体情况

    广德县政府信访局2018年财政拨款收支预算191.20万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务163.49万元，占86%；社会保障和就业支出12.09万元，占6%；医疗卫生支出5.59万元，占3%；住房保障支出10.03万元，占5%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

    广德县政府信访局2018年一般公共预算财政拨款191.2万元，其中：一般公共服务163.49万元，占86%；社会保障和就业支出12.09万元，占6%；医疗卫生支出5.59万元，占3%；住房保障支出10.03万元，占5%。

    具体情况如下：

   （一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算163.49万元，比上年财政拨款预算减少14.66万元，减少8%，减少原因主要是人员减少等。其中，“行政运行”预算67.49万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“其他一般公共服务支出”预算96万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位发展改革等事务方面的项目支出；

   （二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算12.09万元，比上年财政拨款预算减少23.99万元，降低65%，减少原因主要是人员减少等。其中：“机关事业单位基本养老保险费支出”预算12.09万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；

   （三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算5.59万元，比上年财政拨款预算减少0.62万元，减少9%，减少原因主要是因为在职人员减少。其中：“行政单位医疗”预算5.36万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.23万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

   （四）“住房保障支出”2018年度预算10.03万元，比上年财政拨款预算减少4.36万元，减少30%，减少原因主要是因为在职人员减少，造成工资基数变小。其中：“住房公积金”预算10.03万元，“提租补贴”预算2.48万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    广德县政府信访局2018年一般公共预算基本支出95.2万元，其中：工资福利支出88.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    广德县政府信访局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，广德县政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县政府信访局2018年收支总预算191.20万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

    广德县政府信访局2018年收入预算191.20万元，其中：财政拨款收入191.20万元，占100%。

七、2018年支出预算情况

    广德县政府信访局2018年支出预算191.20万元，其中：基本支出95.2万元，占50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出96万元，占50%，主要用于驻京驻省工作及涉访救助。

八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    广德县政府信访局2018年本级的机关运行经费财政拨款预算7.02万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

   （二）政府采购情况

    2018年广德县政府信访局政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

    广德县政府信访局没有车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

   （四）绩效目标设置情况

    广德县政府信访局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 广德县政府信访局2018年部门预算表

见附件